一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、下源水库灌区防汛抗旱，水利规划、勘测、设计、施工，水政安全监察。

　　2、对新邵县龙溪铺镇、新田铺镇、巨口铺镇等86个村农田灌溉。

　　3、国有资产管理、县委和县人民政府及水利局交办的其它工作。

　　（二）机构人员情况

　　根据编委核定，2015年末，我单位有事业编制39人，其中事业全额编制22人，事业差额编制17人，自收自支编制17人。年末实有人数47人，在职人员47人，退休28人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计468.57万元，其中：公共财政拨款238.57万元，事业收入230万元。本年支出合计468.57万元，较上年减少50万元，降低10.7%。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出468.57万元，基本支出系保障我所机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计13.1万元，比预算减少3.9万元，降低22.94%。分项为：

　　公务接待费支出10.1万元，比预算减少1.9万元，降低15.83%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出3万元，比预算减少2万元，降低40％，加强公务用车管理，详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出238.57万元，其中：人员经费135.2万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费19.54万元，其中办公费2.6万元、邮电费0.56万元、水电费3.57万元、差旅费0.37万元、培训费1.03万元、福利费1.33万元，保证了我所的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，我所认真贯彻落实“八项”规定要求，切实加强“三公”经费管理，努力降低成本，厉行节约、勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务，但在预算编制执行过程中还存在着很多问题，因此，预算编制的科学性。合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。

         附件：新邵县下源水库管理所2015年决算