一、部门职责及机构设置情况

　　（一）主要职能

　　1、承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行。受人民政府委托，向人民代表大会报告本级预算及其执行情况，向人大常委会报告决算。组织制定本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

　　2、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

　　3、组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督财政业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

　　4、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议。按规定承担地方关税管理的有关工作。

　　5、负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理和农村综合改革工作。

　　6、会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度。

　　7、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理政府外债，制定基本管理制度。

　　8、负责管理全镇会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，拟定并组织实施全镇会计行政法规规章，指导和监督财政的业务，指导和管理社会审计。

　　9、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

　　10、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构人员情况

　　2015年末，我单位共有编制123人，其中行政编制44人，事业编制79人。年末实有人数147人，其中在职人员123人，退休人员24人。

　　二、部门决算情况

　　（一）年度收支决算情况

　　2015年收入合计1381.59万元，其中：公共财政拨款1381.59万元。本年支出合计1381.59万元，较上年减少180.6万元，降低11.56%。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

　　（二）年度一般公共预算财政拨款支出情况

　　2015年公共预算财政拨款支出1381.59万元，其中①基本支出967.15万元，较上年增加80.5万元，增长9.07%。基本支出系保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费；②项目支出414.44元，较上年减少60万元，降低12.64%。项目支出系我镇基本建设或行政事业方面。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

　　（三）年度“三公”经费决算情况

　　2015年“三公”经费支出合计40.9万元，比预算减少10万元，降低19.64%。分项为：

　　公务接待费支出31万元，比预算减少5万元，降低13.88%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

　　公务用车购置及运行维护费支出9.9万元，比预算减少3万元，降低23.25％，支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革，未购置新车辆；二是加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修，大型维修实行定点单位报价“PK”方式，运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

　　（四）年度机关运行经费决算情况

　　一般公共预算财政拨款基本支出967.15万元，其中：人员经费513.79万元，包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费，公用经费169.9万元，其中办公费32万元、水电费5万元、差旅费12万元，保证了机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

　　2015年，面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务，我镇认真贯彻中央和省委、省政府决策部署，积极发挥职能作用，在深入推进财税改革，稳定经济增长，推行减税降费，保障改善民生，加大强农惠农力度，实施农业可持续发展战略，提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕财政中心工作，机关严格执行部门预算，健全相关管理制度，切实加强“三公”经费管理，努力降低行政成本，厉行节约，勤俭办事，较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实，年度预算执行中科目来回调整问题，如离休老干部医疗费，年初预算标准低，而年度支出大，申请追加资金下达前先要调整其他支出科目进行垫付，资金下达后再重新调回。这样导致支出科目来回变动，也影响到相应项目支出进度。因此，预算编制的科学性，合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。　　

      附件：新邵县寸石镇人民政府